IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO" - "L. BAZOLI - M. POLO" - DESENZANO DEL GARDA Aggiornato al 30.01.2015
URL originale: http://www.bazolipolo.edu.it/avcp/gare2014.xml
Bandi di gara - 2014
CIG
Oggetto
Importo aggiudicazione
Importo somme liquidate
Data inizio Data fine
SPESE POSTALI 2014.
919,34
919,34
09/12/2014 09/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
ASSICURAZIONE RC INFORTUNI ALUNNI E OPERATORI AS 14/15 LCP A/01/2014/00210 E 00210/1
6.495,50
6.495,50
19/11/2014 19/11/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) ASSISCUOLA (04673941003) B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE (02266360599) BENEACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) PLURIASS SCUOLA (01177300033) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE UFFICI - FATTURA N. 3085 DEL 15.01.2014
2.780,00
2.780,00
03/01/2014 10/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
SALDO FATTURE N. 1545 ED 1546 DEL 31/03/14 (SOFTWARE DIDATTICO DI ECONOMIA AZIENDALE)
700,00
700,00
13/01/2014 17/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE MONTICHIARI - VERONA - BOLZANO
1.527,27
1.527,27
24/01/2014 21/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS LABORATORI DIDATTICI - FATT. N. 450 DEL 11.2.2014
381,60
381,60
15/01/2014 22/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PUBBLICAZIONE APPALTI AVCP - FATTURA N. 24 DEL 29.01.2014
90,00
90,00
16/01/2014 23/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERFIMEC S.R.L. (00998190169) Aggiudicatari: INTERFIMEC S.R.L. (00998190169)
ACQUISTO ALIMENTATORI PER NOTEBOOK REGISTRO ELETTRONICO - FATT. 0031 DEL 24.01.2014
78,00
78,00
18/01/2014 25/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 7 - PRENOTAZIONE VOLO AEREO
4.440,00
4.440,00
13/07/2014 26/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
ABBONAMENTO ANNUALE A DIRIGERE ED AMMINISTRARE SCUOLA -
150,00
150,00
25/01/2014 25/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ABBONAMENTO ANNUALE A NOTIZIE DELLA SCUOLA ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
250,00
250,00
28/01/2014 28/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
SALDO FATTURA N. 457 DEL 13/10/14 (RINNOVO LICENZA SOFTWARE BOLLETTINI POSTALI)
32,46
32,46
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781) Aggiudicatari: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781)
ACQUISTO DNS PER SITO GOV.IT
46,36
46,36
11/09/2014 11/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
SALDO FATTURE VARIE (56,57,59,67,68/2014) VISITE GUIDATE VARIE
7.924,00
7.924,00
24/02/2014 25/05/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
CIG NON UTILIZZATO PER TRASPORTO ALUNNI -
0,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 2014000500 DEL 31.05.14 PRO QUOTA CIG (MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI)
185,00
185,00
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 2014000144 DEL 26.02.2014 (ASSISTENZA PER RIPARAZIONE PLOTTER LABORATORIO DIDATTICO).
525,00
525,00
31/01/2013 08/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 2014000171 DEL 28.02.14 (SCANNER DOCUMENTALE UFFICI)
229,90
229,90
31/01/2014 01/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 337 DEL 16.05.14 (MANUTENZIONE PORTE REI)
156,00
156,00
01/02/2014 08/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
SALDO FATTURA N. 10068 DEL 9.4.14 (ATTREZZATURE LABORATORIO SCIENTIFICO)
638,90
638,90
04/02/2014 08/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172) Aggiudicatari: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172)
ACCOUNT PAYMENT PERIOD FROM 13/07 TO 26/07/14 ISTITUTO BAZOLI DESENZANO BS ITALY
11.714,10
11.714,10
13/02/2014 26/07/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ACCORD LANGUAGE SCHOOLS () Experience English () LTC eastbourne () SUMMER SCHOOL () Year Round Activities excursion () Aggiudicatari: LTC eastbourne ()
SALDO FATTURA N. 226/2014 DEL 16.05.14 (TRASPORTO ALUNNI ANDATA E RITORNO BIBIONE).
2.654,55
2.654,55
13/05/2014 22/05/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989)
CIG NON UTILIZZATO - INTEGRAZIONE GRUPPO ALUNNI VIAGGIO PARIGI
0,00
0,00
N.D. N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari:
SALDO FATTURE N. 8B00145354, 8B00145451, 8B00148561, 8B00145326: 2° BIM 2014
3.606,96
3.606,96
10/02/2014 12/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATTURA N. 172 DEL 26.4.14 (VERONA, TRENTO E MANTOVA).
1.127,27
1.127,27
02/04/2014 10/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
SALDO FATTURA N. 134/2014 DEL 31/03/14 PRO QUOTA CIG (CASTIGLIONE 06/03/14)
140,91
140,91
06/03/2014 06/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
SALDO FATTURA N. 3667 DEL 05.05.14 AL NETTO DELLA NOTA DI ACCREDITO N.100026 DEL 5.6.14 (CANCELLERIA VARIA)
293,70
293,70
24/02/2014 06/03/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) GIFRAN S.R.L. (02369570987) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
SALDO FATTURA N. 516 DEL 31.03.2014 (CARTA FORMATO A3/A4)
1.047,00
1.047,00
24/02/2014 06/03/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) GIFRAN S.R.L. (02369570987) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: GIFRAN S.R.L. (02369570987)
PAGAMENTO ACCONTO E SALDO VISITA VITTORIALE ITC BAZOLI-POLO 25.03.2014
300,00
300,00
25/03/2014 25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171) Aggiudicatari: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)
ACQUISTO N. 58 BIGLIETTI PER VISITA MOSTRA "DIALOGO NEL BUIO" ISTITUTO BAZOLI-POLO DESENZANO (FONDI ALUNNI)
580,00
580,00
28/02/2014 28/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
SALDO FATTURA N. 519 DEL 31.03.14 (TONER PER USO AMMINISTRATIVO)
1.514,36
1.514,36
28/02/2014 17/03/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) EFFEGI DI FANTONI (01872630171) GIFRAN S.R.L. (02369570987) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: GIFRAN S.R.L. (02369570987)
SALDO FATTURA N. 453/3 DELL'11.04.14 (TONER PER LABORATORI DIDATTICI)
3.179,10
3.179,10
28/02/2014 17/03/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) DEBA SRL (08458520155) EFFEGI DI FANTONI (01872630171) GIFRAN S.R.L. (02369570987) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: DEBA SRL (08458520155)
SALDO FATTURA N. V01722 DEL 12/04/14 (MATERIALE DI PULIZIA)
951,50
951,50
05/05/2014 05/05/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ARDIGO' SRL (00965910193) CHIMICAL (BGRGPP43S53B157T) MAGRIS SPA (01627080169) PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) SANISYSTEM SRL (03518770171) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
SALDO FATTURA N. VEN/711/2014 DEL 21.03.14 (LICENZE ANTIVIRUS)
612,00
612,00
05/03/2014 08/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
SALDO FATTURA N. 2014000352 DEL 30.04.14 (PACCHETTO ASSISTENZA HARDWARE-SOFTWARE)
700,00
700,00
05/03/2014 15/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 1615 DEL 31.03.14 (ASSISTENZA SOFTWARE DIDATTICO)
370,00
370,00
05/03/2014 08/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
SALDO FATTURA N. 134/2014 DEL 31/03/14 PRO QUOTA CIG (SERVIZIO IN DESENZANO 12/03/14)
109,09
109,09
12/03/2014 12/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
SALDO FATTURA N. 178 DEL 28.4.14 (RIVA DEL GARDA, VILLINO CAMPI)
345,45
345,45
28/04/2014 28/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
SALDO FATTURA N. 40/8764 DEL 3/3/14 AL NETTO DELLA NOTA DI ACCREDITO 41/350 (ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO)
40,16
40,16
18/03/2014 21/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
SALDO FATTURA N. 07 DEL 31.03.14 (MANUTENZIONE BAGNI)
490,00
490,00
18/03/2014 21/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986)
SALDO FATTURA N.5470 DEL 30.04.14 (VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA)
850,00
850,00
18/03/2014 31/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLISSE SRL (08427870012) Aggiudicatari: ELLISSE SRL (08427870012)
SALDO SPESE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI INGLESE DA TENERSI IN MAGGIO.
2.680,50
2.680,50
15/05/2014 15/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233)
SALDO FATTURA N. 11/2014 DEL 21/05/2014 (ATTIVITA' ASSISTITE CON ANIMALI)
360,00
360,00
02/04/2014 16/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA PODERE DEL LAVAGNO DI GATTINONI PATRIZIA (GTTPRZ74P70B157V) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA PODERE DEL LAVAGNO DI GATTINONI PATRIZIA (GTTPRZ74P70B157V)
SALDO FATTURA N. 48 DEL 21.03.14 (INTERVENTI VARI ELETTRICISTA COMPRESA LA SOSTITUZIONE DI NEON E STARTER GUASTI NELLE AULE/LAB./CORRIDOI)
816,50
816,50
04/04/2014 04/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981) Aggiudicatari: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981)
SALDO FATTURA N.FV14/240 DEL 10.05.14 (ATTREZZATURE PER EDUCAZIONE FISICA)
1.305,20
1.305,20
21/03/2014 10/04/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GAMMASPORT (02106720267) SPORT SYSTEM SAS (00665460267) VIVISPORT SRL (03419990266) VOLLEY & SPORT SRL (08552720016) ZINETTI SPORT (00774410153) Aggiudicatari: ZINETTI SPORT (00774410153)
SALDO FATTURA N. 263/2014 DEL 26.05.14 (MINUTERIE VARIE).
194,26
194,26
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981) Aggiudicatari: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981)
CIG NON UTILIZZATO - VISITA GUIDATA A DARFO (ANNULLATA)
0,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari:
DS_119 PRENOTAZIONE PRODOTTI/SERVIZI ECDL-EUCIP-EQDL DEL 31 MAR 2014
777,05
777,05
02/04/2014 05/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCA (00729100149) Aggiudicatari: DIDASCA (00729100149)
INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA
2.000,00
0,00
01/04/2014 01/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
SALDO FATTURA N. 015343 DEL 02.05.2014 (SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO 1/1/14-30/6/14).
1.884,00
1.884,00
01/01/2014 31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175) Aggiudicatari: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175)
SALDO FATTURA N. 1931 DEL 30.04.14 (AGGIORNAMENTO DOCENTI SU SOFTWARE DI ECONOMIA AZIENDALE)
120,00
120,00
04/04/2014 15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
SALDO FATTURA N.4F/1118 DEL 15.04.14 (CORSO DI AGG.TO SU VIGILANZA ALUNNI PER DIRIGENTE E DSGA)
136,48
136,48
07/04/2014 14/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
SALDO FATTURA N. 76/2014 DEL 13.05.2014 (ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE SPORTIVA)
75,41
75,41
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CALVISANO (01019341005) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CALVISANO (01019341005)
SALDO FATTURA N. 40/13117 DEL 1.4.14 (BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA)
155,74
155,74
28/04/2014 28/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. D-2014/504 DEL 30.06.14 (STAMPA ANNUARIO A.S. 13/14)
50,00
50,00
11/04/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204) Aggiudicatari: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204)
SALDO FATTURA N. 3087 DEL 18.04.14 (MATERIALE CANCELLERIA)
220,50
220,50
28/04/2014 28/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
SALDO FATTURA N. 155/2014 DEL 21.05.2014 (MANUTENZIONE AUTOMATISMO CANCELLO E TELECOMANDI)
280,00
280,00
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.PI.A. DI ZANELLI P.&C. S.N.C. (03115610176) Aggiudicatari: GI.PI.A. DI ZANELLI P.&C. S.N.C. (03115610176)
SALDO FATTURA N. 09/2014 DEL 16.05.2014 (MANUTENZIONI ELETTRICISTA).
339,00
339,00
16/04/2014 25/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A) Aggiudicatari: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A)
SALDO FATTURE N. 338 DEL 16.05.14 E N. 384 DEL 04.06.14 (MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME)
1.450,70
1.450,70
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
SALDO FATTURA N. 207 DEL 23.05.14 (MANUTENZIONE ASCENSORE)
270,00
270,00
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985) Aggiudicatari: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985)
ABBONAMENTO ANNUALE AUTOBUS URBANO DA 01.05.2014 A 30.04.2015 .
150,00
150,00
02/01/2014 30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173)
INCARICO DI RSPP - PERIODO GIUGNO 2014-MAGGIO 2017
4.500,00
0,00
01/06/2014 31/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CONAST - S. COOP (01654890175) I.C.S. SRL (03601860178) PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987) S.C.A.I. SRL (03463360176) SAEF SRL (02154380980) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
CIG NON UTILIZZATO (MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL FABBRO)
0,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 78 DEL 14.05.14 (GADGET PER PREMIAZIONI ALUNNI).
325,00
325,00
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (02250140205) Aggiudicatari: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (02250140205)
SPESE POSTALI DI FEBBRAIO 2014 C.C. 30062060-001 (COMUNICATE AD APRILE)
423,07
423,07
05/05/2014 22/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
A.F. 2013/14 - CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE GRUPPO "B" E "C" SIG.RE DE VIVO, MILORDO, PELUSO, PIVA, TELLAROLI; UN. ORG. DI RIVOLTELLA DI DESENZANO DEL GARDA.
655,74
655,74
06/05/2014 06/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI (02481950984) Aggiudicatari: CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI (02481950984)
SALDO FATTURA N. 250/2014 DEL 29.05.14 PER LA QUOTA RIFERITA AL PROGETTO. (TRASPORTO A VILLAFRANCA)
327,27
327,27
23/05/2014 23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
SALDO FATTURA N. 2014000500 DEL 31.05.2014 PRO QUOTA CIG (CINGHIA PLOTTER)
89,00
89,00
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 30.8.14 (PANNELLO FOREX)
150,00
150,00
18/10/2014 18/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
SALDO FATTURE N. 35/36/37 DEL 27.05.14+ FATT 70 E 120 (PRENOTAZIONE VOLI SU LONDRA E RITORNO PER TRE GRUPPI, PERIODI 5-12/10, 12-19/10, 19-26/10 2014)
14.336,00
14.336,00
05/10/2014 26/10/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ALITALIA (02500880121) British airways () EASY JET () LUFTHANSA () Monarch () RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
SALDO FATTURA N. 2014000500 PRO QUOTA CIG (TAMBURO STAMPANTE UFFICIO PERSONALE)
129,50
129,50
11/06/2014 11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 3895 DEL 19.05.14 E N. 4728 DEL 29.07.2014 (CANCELLERIA PER ESAMI)
449,57
449,57
23/06/2014 29/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
SALDO FATTURA N. 4F/1907 DEL 30.05.14 (AGGIORNAMENTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA)
81,15
81,15
23/06/2014 23/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
SALDO FATTURA N. VES/1266/2014 DEL 04.06.14 (ANTIVIRUS LABORATORI DIDATTICI)
446,40
446,40
23/06/2014 23/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL FABBRO - SALDO FATT. 17 DEL 4.06.2014
220,00
220,00
29/07/2014 29/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986)
ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO 25.05.2014-25.05.2015
1.170,82
1.170,82
26/05/2014 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981) Aggiudicatari: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981)
CIG NON UTILIZZATO - (SOSTITUZIONE VETRATE ROTTE DA ATTI VANDALICI)
0,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 800031 DEL 30.06.14 (CANCELLERIA E TONER PER USO DIDATTICO)
1.229,50
1.229,50
24/07/2014 24/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
SALDO FATTURA N. 214PA DEL 24.06.14 (MANUTENZIONE IMAC APPLE)
243,00
243,00
22/09/2014 22/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
ABBONAMENTO RETE CONNETTIVITA' WI-FI D'ISTITUTO
2.160,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
CIG NON UTILIZZATO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA - ANNULLATO
0,00
0,00
N.D. N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 20144E03926 DEL 01.08.14 (STAMPA LIBRETTI SCOLASTICI ALUNNI)
3.000,00
3.000,00
08/08/2014 08/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
SALDO FATTURA N. 20144E05100 DEL 28/08/14 + N. 20144E21413 DEL 3.12.2014(PACCHETTO SOFTWARE GESTIONALE ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO)
3.000,00
3.000,00
22/09/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ACCONTO E SALDO SUI SOGGIORNI IN OTTOBRE EASTBURNE PER STAGES LINGUISTICI.
26.605,25
26.605,25
28/07/2014 01/10/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ACCORD LANGUAGE SCHOOLS () Experience English () LTC eastbourne () SUMMER SCHOOL () Year Round Activities excursion () Aggiudicatari: LTC eastbourne ()
SALDO FATTURA N. 01/PA DEL 30/09/14 (TINTEGGIATURA AULE E LABORATORI)
4.930,00
4.930,00
22/10/2014 22/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985) Aggiudicatari: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985)
SERVIZI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA BAGNI E BARRIERE ANTIPOLVERE
1.991,13
0,00
01/07/2014 30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INITIAL ITALIA S.R.L. (10077091006) Aggiudicatari: INITIAL ITALIA S.R.L. (10077091006)
SALDO FATTURA N. 121 DEL 05.08.14 (ARREDI PER AULE)
2.230,79
2.230,79
08/08/2014 08/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
SALDO FATTURA N. 943 DEL 08/08/2014 (CONTAINER PER USO ARCHIVIO).
2.700,00
2.700,00
22/09/2014 22/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPELGATTI SRL (02418530164) Aggiudicatari: SPELGATTI SRL (02418530164)
SALDO FATTURA N. 2192 DEL 6.10.14 (N. 4 VIDEOPROIETTORI)
2.280,00
2.280,00
18/10/2014 18/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 11/09/2014 (FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDI BIBLIOTECA)
150,00
150,00
22/09/2014 22/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FACLA (02707350985) Aggiudicatari: FACLA (02707350985)
FATTURA N. PA3/2014 DEL 29.12.14 (DISINFESTAZIONE DA RAGNI ZONA TELECAMERE ESTERNE)
240,00
240,00
29/08/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
SALDO FATTURA N. 0001514PA DEL 16.10.14 (SOFTWARE AUTODESK)
2.450,00
2.450,00
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
FATTURA N. 7 DEL 30/09/2014 (RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI)
90,00
90,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
CIG NON UTILIZZATO - VIAGGIO SPORTIVO A PIOMBINO
0,00
0,00
N.D. N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari:
RICARICA CARTA DI CREDITO PER POTER EFFETTUARE ON LINE IL RINNOVO DEL SERVIZIO MYSQL ARUBA.
78,98
78,98
08/09/2014 11/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
RICOLLOCAZIONE ARMADI METALLICI LOCALE BIBLIOTECA
350,00
0,00
20/09/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
SALDO FATTURA N. 2193 DEL 06.10.2014 (4 VIDEOPROIETTORI)
2.280,00
2.280,00
15/10/2014 15/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
SALDO FATTURA 2/PA DEL 26/9/14 (PACCHETTO ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE)
700,00
700,00
18/10/2014 18/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 0001014PA DEL 30.09.14 (PACCHETTO ASSISTENZA H 32).
1.400,00
1.400,00
18/10/2014 18/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
SALDO FATTURA N. 5476 DEL 3.10.14 (MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO)
161,54
161,54
19/11/2014 19/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO & C. SAS (06111530637) Aggiudicatari: AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO & C. SAS (06111530637)
SALDO FATTURA N. 9/P DEL 25.10.14 (PICCOLI ARTICOLI DI PRONTO SOCCORSO)
166,70
166,70
11/11/2014 11/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGHETTI RENATO & C. S.N.C. (02006620286) Aggiudicatari: MENEGHETTI RENATO & C. S.N.C. (02006620286)
MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'ELETTRICISTA
479,10
0,00
25/09/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A) Aggiudicatari: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A)
TESSERE MAGNETICHE PER FOTOCOPIATRICI AD USO STUDENTI
350,00
350,00
26/09/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
SALDO FATTURA N. 3/PA (SOFTWARE PER UFFICI)
370,50
370,50
18/10/2014 18/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 30.09.14 (ACCESSORI HARDWARE)
706,00
706,00
18/10/2014 18/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
FATTURA N.F/3091 DEL 16.12 (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DIC.-FEB.)
840,00
840,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
VERIFICA BIENNALE ASCENSORE
130,00
0,00
09/10/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENPI CONSORZIO NORM. PREV. INFORTUNI (05817621005) Aggiudicatari: CENPI CONSORZIO NORM. PREV. INFORTUNI (05817621005)
SALDO FATTURA N. 2230 DEL 23.10.14 (CABLAGGIO E PRESE PER DUE POSTAZIONI ATRIO D'INGRESSO E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON)
592,00
592,00
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 20/10/2014 (STAMPANTE HP LASERJET ENTERPRISE 500)
411,17
411,17
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N. 02/PA DEL 15.10.14 (RIFINITURE TINTEGGIATURA E FISSAGGIO GRIGLIE DI AERAZIONE)
331,00
331,00
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985) Aggiudicatari: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985)
SALDO FATTURE N. 38 DEL 4.11.14 E N. 48 DEL 10.11.14 (ROVERETO E BERGAMO)
600,00
600,00
30/10/2014 08/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
FATTURA N. 2819 DEL 30.12.14 (RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE LAN L8)
4.720,00
4.720,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
FATTURA N. 2820 DEL 30.12.14 (BANCHI L8)
4.900,00
4.900,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 11.11.2014 AL NETTO DELL'ACCONTO GIA' PAGATO (OSTELLO VENEZIA)
1.029,50
1.029,50
14/11/2014 15/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHOSTELL S.R.L. (04013800273) Aggiudicatari: GHOSTELL S.R.L. (04013800273)
FATTURA N. F/3067 DEL 10.12.14 (COPIE ECCEDENTI CONTRATTO 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI)
320,81
320,81
24/10/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O) Aggiudicatari: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O)
ACQUISTO LAVATRICE PER COLLABORATORI SCOLASTICI
261,48
0,00
29/10/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROASCHI DI ROASCHI FRANCO (01690500986) Aggiudicatari: ROASCHI DI ROASCHI FRANCO (01690500986)
SALDO FATTURA N. 2473 DEL 06/11/14 (SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE ACER)
180,00
180,00
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
SALDO FATTURA N. 1846/2014 DEL 4.11.14 (MATERIALE DI PULIZIA)
902,25
902,25
19/11/2014 19/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
SALDO FATTURA N. H00230 DEL 15.11.14 (MATERIALE DI PULIZIA)
768,63
768,63
05/12/2014 05/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
SALDO FATTURA N. 2471 DEL 05/11/14 (ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI)
1.140,00
1.140,00
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
SALDO FATTURA N. 1872/2014 DEL 14.11.14 (CASCHI DI PROTEZIONE PER VISITE A CANTIERI)
105,00
105,00
19/11/2014 19/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 13.11.2014 (SCANNER DOCUMENTALE UFFICIO DIRIGENTE SC.)
258,00
258,00
19/11/2014 19/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURE N. 51 - 61 - 64 DEL 17.11.14 (TRASPORTO A VENEZIA - TRENTO - PAVIA
1.536,36
1.536,36
14/11/2014 25/11/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
FATTURA N. 12 DEL 17.12.14 (VIDEOPROIETTORI PER AULE)
4.950,00
0,00
31/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
PRENOTAZIONE INGRESSO MOSTRA CHAGALL IL 28.11, CODICE GRUPPO CH28111220
91,80
91,80
11/11/2014 11/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOSTRAMI S.R.L. (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI S.R.L. (06594200963)
PRENOTAZIONE MOSTRA CHAGALL PER 4 GRUPPI: CODICI CH09121250, CH09121340, CH09121330, CH09121240.
745,90
745,90
19/11/2014 19/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOSTRAMI S.R.L. (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI S.R.L. (06594200963)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 25.11.14 (STAMPATI PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO)
1.245,00
1.245,00
05/12/2014 05/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
FATTURA N. D-2014/1015 DEL 10.12 (MANUTENZIONE STRISCIONE ORIENTAMENTO)
190,00
190,00
28/11/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204) Aggiudicatari: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204)
MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO
829,00
0,00
26/11/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
FATTURA N. 23/PA DEL 29.12.14 (ACCESSORI PER SERVER UFFICI)
671,70
671,70
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
ACQUISTO MANIFESTO PLASTIFICATO CON SOSTEGNO MOBILE PER PUBBLICITA' ORUIENTAMENTO SCOLASTICO -FATT. 3/PA DEL 22.12.2014
240,00
0,00
27/11/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
SPEDIZIONE OPUSCOLI ORIENTAMENTO SCOLASTICO TRAMITE CORRIERE -
50,00
0,00
03/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (02335990541) Aggiudicatari: SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (02335990541)
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E LUCI.
231,00
0,00
01/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A) Aggiudicatari: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A)
MANUTENZIONE SERVOSCALA PER DISABILI AUDITORIUM
140,00
0,00
03/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985) Aggiudicatari: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985)
RIPARAZIONE PC IMAC APPLE DI LABORATORIO DIDATTICO.
90,00
0,00
03/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
FATTURA N. PA2/2014 DEL 29.12.14 (DISINFESTAZIONE DA NIDI DI VESPE)
100,00
100,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO IN AUDITORIUM ISTITUTO
150,00
0,00
06/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
FATTURA N. 2008 DEL 19.12.14 (TONER STAMPANTI)
2.098,49
0,00
31/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
FATTURA N. 801014 DEL 22.12.14 (TASTIERE E MOUSE PER LABORATORI DIDATTICI).
113,00
113,00
10/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
TONER PER STAMPANTI UFFICI
420,00
420,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
FATTURA N. 17/PA DEL 11.12 (PACCHETTO ASSISTENZA HARD/SOFTWARE UFFICI)
1.400,00
1.400,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
FATTURA N. 2/10 DEL 30.12.14 (MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTO ALLARME INCENDIO)
128,00
128,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE CAMPANA ISTITUTO
100,00
0,00
16/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174)
INTERVENTO CON AUTOSPURGO PER FOSSA BIOLOGICA
0,00
0,00
16/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI FAUSTO (01615950985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI FAUSTO (01615950985)
ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
310,00
0,00
17/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
STAGE LINGUISTICO A SIVIGLIA - 11-18 MARZO 2015
9.341,50
0,00
17/12/2014 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EF (02033760154) ENFOREX () Euro Mater Studies srl (05407650968) MILA MOVE LANGUAGE AHEAD () Proyecto Espana (07507591217) Aggiudicatari: Proyecto Espana (07507591217)
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO ALLARME - ANNO 2015
600,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ISTITUTRO - ANNO 2015
640,00
0,00
22/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE GESTIONE UFFICI DI SEGRETERIA - ANNO 2015
2.808,00
0,00
22/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2015
573,00
0,00
22/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985) Aggiudicatari: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985)
MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE REI - ANNO 2015
1.398,12
0,00
22/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (00229940986) Aggiudicatari: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (00229940986)