XML per ANAC – anno 2015 - IISS "L. Bazoli

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IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO" - "L. BAZOLI - M. POLO" - DESENZANO DEL GARDA
Aggiornato al 30.01.2015
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2014
3140789512	SPESE POSTALI 2014.	919,34	919,34	09/12/2014 09/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
4532723957	ASSICURAZIONE RC INFORTUNI ALUNNI E OPERATORI AS 14/15 LCP A/01/2014/00210 E 00210/1	6.495,50	6.495,50	19/11/2014 19/11/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) ASSISCUOLA (04673941003) B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE (02266360599) BENEACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) PLURIASS SCUOLA (01177300033) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
5541997898	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE UFFICI - FATTURA N. 3085 DEL 15.01.2014	2.780,00	2.780,00	03/01/2014 10/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
5550541355	SALDO FATTURE N. 1545 ED 1546 DEL 31/03/14 (SOFTWARE DIDATTICO DI ECONOMIA AZIENDALE)	700,00	700,00	13/01/2014 17/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
5556544D27	NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE MONTICHIARI - VERONA - BOLZANO	1.527,27	1.527,27	24/01/2014 21/03/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5556596812	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS LABORATORI DIDATTICI - FATT. N. 450 DEL 11.2.2014	381,60	381,60	15/01/2014 22/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
5558926AD8	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PUBBLICAZIONE APPALTI AVCP - FATTURA N. 24 DEL 29.01.2014	90,00	90,00	16/01/2014 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERFIMEC S.R.L. (00998190169) Aggiudicatari: INTERFIMEC S.R.L. (00998190169)
5562323E22	ACQUISTO ALIMENTATORI PER NOTEBOOK REGISTRO ELETTRONICO - FATT. 0031 DEL 24.01.2014	78,00	78,00	18/01/2014 25/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
5572066652	SALDO FATTURA N. 7 - PRENOTAZIONE VOLO AEREO	4.440,00	4.440,00	13/07/2014 26/07/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
5573727107	ABBONAMENTO ANNUALE A DIRIGERE ED AMMINISTRARE SCUOLA -	150,00	150,00	25/01/2014 25/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
5578083BB3	ABBONAMENTO ANNUALE A NOTIZIE DELLA SCUOLA ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE	250,00	250,00	28/01/2014 28/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
557960320E	SALDO FATTURA N. 457 DEL 13/10/14 (RINNOVO LICENZA SOFTWARE BOLLETTINI POSTALI)	32,46	32,46	10/11/2014 10/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781) Aggiudicatari: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781)
55814706BF	ACQUISTO DNS PER SITO GOV.IT	46,36	46,36	11/09/2014 11/09/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
55827810A0	SALDO FATTURE VARIE (56,57,59,67,68/2014) VISITE GUIDATE VARIE	7.924,00	7.924,00	24/02/2014 25/05/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5582787592	CIG NON UTILIZZATO PER TRASPORTO ALUNNI -	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari:
55845368E3	SALDO FATTURA N. 2014000500 DEL 31.05.14 PRO QUOTA CIG (MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI)	185,00	185,00	11/06/2014 11/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
55849037BF	SALDO FATTURA N. 2014000144 DEL 26.02.2014 (ASSISTENZA PER RIPARAZIONE PLOTTER LABORATORIO DIDATTICO).	525,00	525,00	31/01/2013 08/02/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
5584928C5F	SALDO FATTURA N. 2014000171 DEL 28.02.14 (SCANNER DOCUMENTALE UFFICI)	229,90	229,90	31/01/2014 01/02/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
558554598A	SALDO FATTURA N. 337 DEL 16.05.14 (MANUTENZIONE PORTE REI)	156,00	156,00	01/02/2014 08/02/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
5589173B75	SALDO FATTURA N. 10068 DEL 9.4.14 (ATTREZZATURE LABORATORIO SCIENTIFICO)	638,90	638,90	04/02/2014 08/02/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172) Aggiudicatari: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172)
5593909FB9	ACCOUNT PAYMENT PERIOD FROM 13/07 TO 26/07/14 ISTITUTO BAZOLI DESENZANO BS ITALY	11.714,10	11.714,10	13/02/2014 26/07/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ACCORD LANGUAGE SCHOOLS () Experience English () LTC eastbourne () SUMMER SCHOOL () Year Round Activities excursion () Aggiudicatari: LTC eastbourne ()
5597877A3A	SALDO FATTURA N. 226/2014 DEL 16.05.14 (TRASPORTO ALUNNI ANDATA E RITORNO BIBIONE).	2.654,55	2.654,55	13/05/2014 22/05/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989)
559790622B	CIG NON UTILIZZATO - INTEGRAZIONE GRUPPO ALUNNI VIAGGIO PARIGI	0,00	0,00	N.D. N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari:
5599219DAD	SALDO FATTURE N. 8B00145354, 8B00145451, 8B00148561, 8B00145326: 2° BIM 2014	3.606,96	3.606,96	10/02/2014 12/02/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
56224196EE	SALDO FATTURA N. 172 DEL 26.4.14 (VERONA, TRENTO E MANTOVA).	1.127,27	1.127,27	02/04/2014 10/04/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5622506EB7	SALDO FATTURA N. 134/2014 DEL 31/03/14 PRO QUOTA CIG (CASTIGLIONE 06/03/14)	140,91	140,91	06/03/2014 06/03/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5622853D12	SALDO FATTURA N. 3667 DEL 05.05.14 AL NETTO DELLA NOTA DI ACCREDITO N.100026 DEL 5.6.14 (CANCELLERIA VARIA)	293,70	293,70	24/02/2014 06/03/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) GIFRAN S.R.L. (02369570987) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
56230049AF	SALDO FATTURA N. 516 DEL 31.03.2014 (CARTA FORMATO A3/A4)	1.047,00	1.047,00	24/02/2014 06/03/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) GIFRAN S.R.L. (02369570987) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: GIFRAN S.R.L. (02369570987)
5623785E2E	PAGAMENTO ACCONTO E SALDO VISITA VITTORIALE ITC BAZOLI-POLO 25.03.2014	300,00	300,00	25/03/2014 25/03/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171) Aggiudicatari: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)
5623803D09	ACQUISTO N. 58 BIGLIETTI PER VISITA MOSTRA "DIALOGO NEL BUIO" ISTITUTO BAZOLI-POLO DESENZANO (FONDI ALUNNI)	580,00	580,00	28/02/2014 28/02/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
56327948A6	SALDO FATTURA N. 519 DEL 31.03.14 (TONER PER USO AMMINISTRATIVO)	1.514,36	1.514,36	28/02/2014 17/03/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) EFFEGI DI FANTONI (01872630171) GIFRAN S.R.L. (02369570987) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: GIFRAN S.R.L. (02369570987)
56328273E3	SALDO FATTURA N. 453/3 DELL'11.04.14 (TONER PER LABORATORI DIDATTICI)	3.179,10	3.179,10	28/02/2014 17/03/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) DEBA SRL (08458520155) EFFEGI DI FANTONI (01872630171) GIFRAN S.R.L. (02369570987) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: DEBA SRL (08458520155)
5636524EBC	SALDO FATTURA N. V01722 DEL 12/04/14 (MATERIALE DI PULIZIA)	951,50	951,50	05/05/2014 05/05/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ARDIGO' SRL (00965910193) CHIMICAL (BGRGPP43S53B157T) MAGRIS SPA (01627080169) PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) SANISYSTEM SRL (03518770171) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
5636638CD0	SALDO FATTURA N. VEN/711/2014 DEL 21.03.14 (LICENZE ANTIVIRUS)	612,00	612,00	05/03/2014 08/03/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
5636694B07	SALDO FATTURA N. 2014000352 DEL 30.04.14 (PACCHETTO ASSISTENZA HARDWARE-SOFTWARE)	700,00	700,00	05/03/2014 15/03/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
563678454E	SALDO FATTURA N. 1615 DEL 31.03.14 (ASSISTENZA SOFTWARE DIDATTICO)	370,00	370,00	05/03/2014 08/03/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
56478923EB	SALDO FATTURA N. 134/2014 DEL 31/03/14 PRO QUOTA CIG (SERVIZIO IN DESENZANO 12/03/14)	109,09	109,09	12/03/2014 12/03/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5647934693	SALDO FATTURA N. 178 DEL 28.4.14 (RIVA DEL GARDA, VILLINO CAMPI)	345,45	345,45	28/04/2014 28/04/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
56623162FB	SALDO FATTURA N. 40/8764 DEL 3/3/14 AL NETTO DELLA NOTA DI ACCREDITO 41/350 (ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO)	40,16	40,16	18/03/2014 21/03/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
56623742D8	SALDO FATTURA N. 07 DEL 31.03.14 (MANUTENZIONE BAGNI)	490,00	490,00	18/03/2014 21/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986)
56624143DA	SALDO FATTURA N.5470 DEL 30.04.14 (VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA)	850,00	850,00	18/03/2014 31/03/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLISSE SRL (08427870012) Aggiudicatari: ELLISSE SRL (08427870012)
56661449F0	SALDO SPESE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI INGLESE DA TENERSI IN MAGGIO.	2.680,50	2.680,50	15/05/2014 15/05/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233)
566617645A	SALDO FATTURA N. 11/2014 DEL 21/05/2014 (ATTIVITA' ASSISTITE CON ANIMALI)	360,00	360,00	02/04/2014 16/04/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA PODERE DEL LAVAGNO DI GATTINONI PATRIZIA (GTTPRZ74P70B157V) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA PODERE DEL LAVAGNO DI GATTINONI PATRIZIA (GTTPRZ74P70B157V)
5667082003	SALDO FATTURA N. 48 DEL 21.03.14 (INTERVENTI VARI ELETTRICISTA COMPRESA LA SOSTITUZIONE DI NEON E STARTER GUASTI NELLE AULE/LAB./CORRIDOI)	816,50	816,50	04/04/2014 04/04/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981) Aggiudicatari: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981)
5670834840	SALDO FATTURA N.FV14/240 DEL 10.05.14 (ATTREZZATURE PER EDUCAZIONE FISICA)	1.305,20	1.305,20	21/03/2014 10/04/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GAMMASPORT (02106720267) SPORT SYSTEM SAS (00665460267) VIVISPORT SRL (03419990266) VOLLEY & SPORT SRL (08552720016) ZINETTI SPORT (00774410153) Aggiudicatari: ZINETTI SPORT (00774410153)
5682379F7A	SALDO FATTURA N. 263/2014 DEL 26.05.14 (MINUTERIE VARIE).	194,26	194,26	11/06/2014 11/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981) Aggiudicatari: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981)
56865544CF	CIG NON UTILIZZATO - VISITA GUIDATA A DARFO (ANNULLATA)	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari:
5693834C72	DS_119 PRENOTAZIONE PRODOTTI/SERVIZI ECDL-EUCIP-EQDL DEL 31 MAR 2014	777,05	777,05	02/04/2014 05/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCA (00729100149) Aggiudicatari: DIDASCA (00729100149)
5695780259	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2.000,00	0,00	01/04/2014 01/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
56958181B5	SALDO FATTURA N. 015343 DEL 02.05.2014 (SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO 1/1/14-30/6/14).	1.884,00	1.884,00	01/01/2014 31/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175) Aggiudicatari: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175)
5699191132	SALDO FATTURA N. 1931 DEL 30.04.14 (AGGIORNAMENTO DOCENTI SU SOFTWARE DI ECONOMIA AZIENDALE)	120,00	120,00	04/04/2014 15/04/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
5701437EA3	SALDO FATTURA N.4F/1118 DEL 15.04.14 (CORSO DI AGG.TO SU VIGILANZA ALUNNI PER DIRIGENTE E DSGA)	136,48	136,48	07/04/2014 14/04/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
5707076C17	SALDO FATTURA N. 76/2014 DEL 13.05.2014 (ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE SPORTIVA)	75,41	75,41	11/06/2014 11/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CALVISANO (01019341005) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CALVISANO (01019341005)
5707511313	SALDO FATTURA N. 40/13117 DEL 1.4.14 (BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA)	155,74	155,74	28/04/2014 28/04/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
5713232431	FATTURA N. D-2014/504 DEL 30.06.14 (STAMPA ANNUARIO A.S. 13/14)	50,00	50,00	11/04/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204) Aggiudicatari: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204)
57132513DF	SALDO FATTURA N. 3087 DEL 18.04.14 (MATERIALE CANCELLERIA)	220,50	220,50	28/04/2014 28/04/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
5713302DF2	SALDO FATTURA N. 155/2014 DEL 21.05.2014 (MANUTENZIONE AUTOMATISMO CANCELLO E TELECOMANDI)	280,00	280,00	11/06/2014 11/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.PI.A. DI ZANELLI P.&C. S.N.C. (03115610176) Aggiudicatari: GI.PI.A. DI ZANELLI P.&C. S.N.C. (03115610176)
5721258375	SALDO FATTURA N. 09/2014 DEL 16.05.2014 (MANUTENZIONI ELETTRICISTA).	339,00	339,00	16/04/2014 25/04/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A) Aggiudicatari: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A)
5734552E00	SALDO FATTURE N. 338 DEL 16.05.14 E N. 384 DEL 04.06.14 (MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME)	1.450,70	1.450,70	11/06/2014 11/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
5735911F7B	SALDO FATTURA N. 207 DEL 23.05.14 (MANUTENZIONE ASCENSORE)	270,00	270,00	11/06/2014 11/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985) Aggiudicatari: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985)
5735927CB0	ABBONAMENTO ANNUALE AUTOBUS URBANO DA 01.05.2014 A 30.04.2015 .	150,00	150,00	02/01/2014 30/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173)
5739479FE3	INCARICO DI RSPP - PERIODO GIUGNO 2014-MAGGIO 2017	4.500,00	0,00	01/06/2014 31/05/2017
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CONAST - S. COOP (01654890175) I.C.S. SRL (03601860178) PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987) S.C.A.I. SRL (03463360176) SAEF SRL (02154380980) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
5740310DA7	CIG NON UTILIZZATO (MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL FABBRO)	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
57404007EE	SALDO FATTURA N. 78 DEL 14.05.14 (GADGET PER PREMIAZIONI ALUNNI).	325,00	325,00	11/06/2014 11/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (02250140205) Aggiudicatari: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (02250140205)
5740587241	SPESE POSTALI DI FEBBRAIO 2014 C.C. 30062060-001 (COMUNICATE AD APRILE)	423,07	423,07	05/05/2014 22/10/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
574148032E	A.F. 2013/14 - CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE GRUPPO "B" E "C" SIG.RE DE VIVO, MILORDO, PELUSO, PIVA, TELLAROLI; UN. ORG. DI RIVOLTELLA DI DESENZANO DEL GARDA.	655,74	655,74	06/05/2014 06/05/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI (02481950984) Aggiudicatari: CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI (02481950984)
57492807F0	SALDO FATTURA N. 250/2014 DEL 29.05.14 PER LA QUOTA RIFERITA AL PROGETTO. (TRASPORTO A VILLAFRANCA)	327,27	327,27	23/05/2014 23/05/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5755268565	SALDO FATTURA N. 2014000500 DEL 31.05.2014 PRO QUOTA CIG (CINGHIA PLOTTER)	89,00	89,00	11/06/2014 11/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
575532439C	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 30.8.14 (PANNELLO FOREX)	150,00	150,00	18/10/2014 18/10/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
5757137BBC	SALDO FATTURE N. 35/36/37 DEL 27.05.14+ FATT 70 E 120 (PRENOTAZIONE VOLI SU LONDRA E RITORNO PER TRE GRUPPI, PERIODI 5-12/10, 12-19/10, 19-26/10 2014)	14.336,00	14.336,00	05/10/2014 26/10/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ALITALIA (02500880121) British airways () EASY JET () LUFTHANSA () Monarch () RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
5759439769	SALDO FATTURA N. 2014000500 PRO QUOTA CIG (TAMBURO STAMPANTE UFFICIO PERSONALE)	129,50	129,50	11/06/2014 11/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
5764281329	SALDO FATTURA N. 3895 DEL 19.05.14 E N. 4728 DEL 29.07.2014 (CANCELLERIA PER ESAMI)	449,57	449,57	23/06/2014 29/07/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
5770809E39	SALDO FATTURA N. 4F/1907 DEL 30.05.14 (AGGIORNAMENTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA)	81,15	81,15	23/06/2014 23/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
5777230104	SALDO FATTURA N. VES/1266/2014 DEL 04.06.14 (ANTIVIRUS LABORATORI DIDATTICI)	446,40	446,40	23/06/2014 23/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
5779677457	MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL FABBRO - SALDO FATT. 17 DEL 4.06.2014	220,00	220,00	29/07/2014 29/07/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986)
5779784CA1	ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO 25.05.2014-25.05.2015	1.170,82	1.170,82	26/05/2014 26/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981) Aggiudicatari: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981)
5791050DA0	CIG NON UTILIZZATO - (SOSTITUZIONE VETRATE ROTTE DA ATTI VANDALICI)	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
5801439AE7	SALDO FATTURA N. 800031 DEL 30.06.14 (CANCELLERIA E TONER PER USO DIDATTICO)	1.229,50	1.229,50	24/07/2014 24/07/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
5805491AB8	SALDO FATTURA N. 214PA DEL 24.06.14 (MANUTENZIONE IMAC APPLE)	243,00	243,00	22/09/2014 22/09/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
5805962F65	ABBONAMENTO RETE CONNETTIVITA' WI-FI D'ISTITUTO	2.160,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
5825767702	CIG NON UTILIZZATO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA - ANNULLATO	0,00	0,00	N.D. N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari:
5831390741	SALDO FATTURA N. 20144E03926 DEL 01.08.14 (STAMPA LIBRETTI SCOLASTICI ALUNNI)	3.000,00	3.000,00	08/08/2014 08/08/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
5853411390	SALDO FATTURA N. 20144E05100 DEL 28/08/14 + N. 20144E21413 DEL 3.12.2014(PACCHETTO SOFTWARE GESTIONALE ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO)	3.000,00	3.000,00	22/09/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
585752026B	ACCONTO E SALDO SUI SOGGIORNI IN OTTOBRE EASTBURNE PER STAGES LINGUISTICI.	26.605,25	26.605,25	28/07/2014 01/10/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ACCORD LANGUAGE SCHOOLS () Experience English () LTC eastbourne () SUMMER SCHOOL () Year Round Activities excursion () Aggiudicatari: LTC eastbourne ()
5871141AD0	SALDO FATTURA N. 01/PA DEL 30/09/14 (TINTEGGIATURA AULE E LABORATORI)	4.930,00	4.930,00	22/10/2014 22/10/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985) Aggiudicatari: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985)
5871167048	SERVIZI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA BAGNI E BARRIERE ANTIPOLVERE	1.991,13	0,00	01/07/2014 30/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INITIAL ITALIA S.R.L. (10077091006) Aggiudicatari: INITIAL ITALIA S.R.L. (10077091006)
58770349DF	SALDO FATTURA N. 121 DEL 05.08.14 (ARREDI PER AULE)	2.230,79	2.230,79	08/08/2014 08/08/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
588143380B	SALDO FATTURA N. 943 DEL 08/08/2014 (CONTAINER PER USO ARCHIVIO).	2.700,00	2.700,00	22/09/2014 22/09/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPELGATTI SRL (02418530164) Aggiudicatari: SPELGATTI SRL (02418530164)
5898418882	SALDO FATTURA N. 2192 DEL 6.10.14 (N. 4 VIDEOPROIETTORI)	2.280,00	2.280,00	18/10/2014 18/10/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5900945DD9	SALDO FATTURA N. 1 DEL 11/09/2014 (FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDI BIBLIOTECA)	150,00	150,00	22/09/2014 22/09/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FACLA (02707350985) Aggiudicatari: FACLA (02707350985)
5904523684	FATTURA N. PA3/2014 DEL 29.12.14 (DISINFESTAZIONE DA RAGNI ZONA TELECAMERE ESTERNE)	240,00	240,00	29/08/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
590745386D	SALDO FATTURA N. 0001514PA DEL 16.10.14 (SOFTWARE AUTODESK)	2.450,00	2.450,00	10/11/2014 10/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
5908305785	FATTURA N. 7 DEL 30/09/2014 (RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI)	90,00	90,00	31/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
5910337462	CIG NON UTILIZZATO - VIAGGIO SPORTIVO A PIOMBINO	0,00	0,00	N.D. N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari:
59141628DE	RICARICA CARTA DI CREDITO PER POTER EFFETTUARE ON LINE IL RINNOVO DEL SERVIZIO MYSQL ARUBA.	78,98	78,98	08/09/2014 11/09/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
5930215839	RICOLLOCAZIONE ARMADI METALLICI LOCALE BIBLIOTECA	350,00	0,00	20/09/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
593031069F	SALDO FATTURA N. 2193 DEL 06.10.2014 (4 VIDEOPROIETTORI)	2.280,00	2.280,00	15/10/2014 15/10/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5935436CB9	SALDO FATTURA 2/PA DEL 26/9/14 (PACCHETTO ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE)	700,00	700,00	18/10/2014 18/10/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
59354654AA	SALDO FATTURA N. 0001014PA DEL 30.09.14 (PACCHETTO ASSISTENZA H 32).	1.400,00	1.400,00	18/10/2014 18/10/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
593548552B	SALDO FATTURA N. 5476 DEL 3.10.14 (MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO)	161,54	161,54	19/11/2014 19/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO & C. SAS (06111530637) Aggiudicatari: AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO & C. SAS (06111530637)
5935492AF0	SALDO FATTURA N. 9/P DEL 25.10.14 (PICCOLI ARTICOLI DI PRONTO SOCCORSO)	166,70	166,70	11/11/2014 11/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGHETTI RENATO & C. S.N.C. (02006620286) Aggiudicatari: MENEGHETTI RENATO & C. S.N.C. (02006620286)
5935553D46	MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'ELETTRICISTA	479,10	0,00	25/09/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A) Aggiudicatari: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A)
5937975BF9	TESSERE MAGNETICHE PER FOTOCOPIATRICI AD USO STUDENTI	350,00	350,00	26/09/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
59387760FE	SALDO FATTURA N. 3/PA (SOFTWARE PER UFFICI)	370,50	370,50	18/10/2014 18/10/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
593879617F	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 30.09.14 (ACCESSORI HARDWARE)	706,00	706,00	18/10/2014 18/10/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
5946721D66	FATTURA N.F/3091 DEL 16.12 (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DIC.-FEB.)	840,00	840,00	31/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
59562862B3	VERIFICA BIENNALE ASCENSORE	130,00	0,00	09/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENPI CONSORZIO NORM. PREV. INFORTUNI (05817621005) Aggiudicatari: CENPI CONSORZIO NORM. PREV. INFORTUNI (05817621005)
5959920990	SALDO FATTURA N. 2230 DEL 23.10.14 (CABLAGGIO E PRESE PER DUE POSTAZIONI ATRIO D'INGRESSO E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON)	592,00	592,00	10/11/2014 10/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
59599989EE	SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 20/10/2014 (STAMPANTE HP LASERJET ENTERPRISE 500)	411,17	411,17	10/11/2014 10/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
59600748A6	SALDO FATTURA N. 02/PA DEL 15.10.14 (RIFINITURE TINTEGGIATURA E FISSAGGIO GRIGLIE DI AERAZIONE)	331,00	331,00	10/11/2014 10/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985) Aggiudicatari: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985)
596462329C	SALDO FATTURE N. 38 DEL 4.11.14 E N. 48 DEL 10.11.14 (ROVERETO E BERGAMO)	600,00	600,00	30/10/2014 08/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5971388144	FATTURA N. 2819 DEL 30.12.14 (RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE LAN L8)	4.720,00	4.720,00	31/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5971420BA9	FATTURA N. 2820 DEL 30.12.14 (BANCHI L8)	4.900,00	4.900,00	31/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
59785729AE	SALDO FATTURA N. 1 DEL 11.11.2014 AL NETTO DELL'ACCONTO GIA' PAGATO (OSTELLO VENEZIA)	1.029,50	1.029,50	14/11/2014 15/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHOSTELL S.R.L. (04013800273) Aggiudicatari: GHOSTELL S.R.L. (04013800273)
5978592A2F	FATTURA N. F/3067 DEL 10.12.14 (COPIE ECCEDENTI CONTRATTO 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI)	320,81	320,81	24/10/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
59865419E8	MANUTENZIONE TENDE IGNIFUGHE LABORATORIO DIDATTICO	360,00	0,00	29/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O) Aggiudicatari: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O)
598659674C	ACQUISTO LAVATRICE PER COLLABORATORI SCOLASTICI	261,48	0,00	29/10/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROASCHI DI ROASCHI FRANCO (01690500986) Aggiudicatari: ROASCHI DI ROASCHI FRANCO (01690500986)
5987052F97	SALDO FATTURA N. 2473 DEL 06/11/14 (SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE ACER)	180,00	180,00	10/11/2014 10/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
598981360D	SALDO FATTURA N. 1846/2014 DEL 4.11.14 (MATERIALE DI PULIZIA)	902,25	902,25	19/11/2014 19/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
5989844F9F	SALDO FATTURA N. H00230 DEL 15.11.14 (MATERIALE DI PULIZIA)	768,63	768,63	05/12/2014 05/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
5990561F4F	SALDO FATTURA N. 2471 DEL 05/11/14 (ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI)	1.140,00	1.140,00	10/11/2014 10/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5992631B88	SALDO FATTURA N. 1872/2014 DEL 14.11.14 (CASCHI DI PROTEZIONE PER VISITE A CANTIERI)	105,00	105,00	19/11/2014 19/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
5992651C09	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 13.11.2014 (SCANNER DOCUMENTALE UFFICIO DIRIGENTE SC.)	258,00	258,00	19/11/2014 19/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
5998488CE1	SALDO FATTURE N. 51 - 61 - 64 DEL 17.11.14 (TRASPORTO A VENEZIA - TRENTO - PAVIA	1.536,36	1.536,36	14/11/2014 25/11/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
59996267FE	FATTURA N. 12 DEL 17.12.14 (VIDEOPROIETTORI PER AULE)	4.950,00	0,00	31/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
6004426116	PRENOTAZIONE INGRESSO MOSTRA CHAGALL IL 28.11, CODICE GRUPPO CH28111220	91,80	91,80	11/11/2014 11/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOSTRAMI S.R.L. (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI S.R.L. (06594200963)
6011686838	PRENOTAZIONE MOSTRA CHAGALL PER 4 GRUPPI: CODICI CH09121250, CH09121340, CH09121330, CH09121240.	745,90	745,90	19/11/2014 19/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOSTRAMI S.R.L. (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI S.R.L. (06594200963)
601170256D	QUOTA ASSOCIATIVA 2014 ALMADIPLOMA, ISTITUTO BSIS003001	1.239,34	1.239,34	19/11/2014 19/11/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
60118374D5	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 25.11.14 (STAMPATI PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO)	1.245,00	1.245,00	05/12/2014 05/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
6011847D13	FATTURA N. D-2014/1015 DEL 10.12 (MANUTENZIONE STRISCIONE ORIENTAMENTO)	190,00	190,00	28/11/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204) Aggiudicatari: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204)
6024096946	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO	829,00	0,00	26/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
60270910D6	FATTURA N. 23/PA DEL 29.12.14 (ACCESSORI PER SERVER UFFICI)	671,70	671,70	31/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
602893528D	ACQUISTO MANIFESTO PLASTIFICATO CON SOSTEGNO MOBILE PER PUBBLICITA' ORUIENTAMENTO SCOLASTICO -FATT. 3/PA DEL 22.12.2014	240,00	0,00	27/11/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
60329682B0	SPEDIZIONE OPUSCOLI ORIENTAMENTO SCOLASTICO TRAMITE CORRIERE -	50,00	0,00	03/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (02335990541) Aggiudicatari: SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (02335990541)
6034962031	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E LUCI.	231,00	0,00	01/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A) Aggiudicatari: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A)
603762234A	MANUTENZIONE SERVOSCALA PER DISABILI AUDITORIUM	140,00	0,00	03/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985) Aggiudicatari: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985)
6037633C5B	RIPARAZIONE PC IMAC APPLE DI LABORATORIO DIDATTICO.	90,00	0,00	03/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
6044644606	FATTURA N. PA2/2014 DEL 29.12.14 (DISINFESTAZIONE DA NIDI DI VESPE)	100,00	100,00	31/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
604466575A	STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO IN AUDITORIUM ISTITUTO	150,00	0,00	06/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
6045999435	FATTURA N. 2008 DEL 19.12.14 (TONER STAMPANTI)	2.098,49	0,00	31/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
6046163B89	FATTURA N. 801014 DEL 22.12.14 (TASTIERE E MOUSE PER LABORATORI DIDATTICI).	113,00	113,00	10/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
6046194520	TONER PER STAMPANTI UFFICI	420,00	420,00	31/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
60470539FD	FATTURA N. 17/PA DEL 11.12 (PACCHETTO ASSISTENZA HARD/SOFTWARE UFFICI)	1.400,00	1.400,00	31/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
6054357572	FATTURA N. 2/10 DEL 30.12.14 (MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTO ALLARME INCENDIO)	128,00	128,00	31/12/2014 19/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
6056435843	INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE CAMPANA ISTITUTO	100,00	0,00	16/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174)
6058048B59	INTERVENTO CON AUTOSPURGO PER FOSSA BIOLOGICA	0,00	0,00	16/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI FAUSTO (01615950985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI FAUSTO (01615950985)
60590137B2	ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	310,00	0,00	17/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
6061737F9A	STAGE LINGUISTICO A SIVIGLIA - 11-18 MARZO 2015	9.341,50	0,00	17/12/2014 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EF (02033760154) ENFOREX () Euro Mater Studies srl (05407650968) MILA MOVE LANGUAGE AHEAD () Proyecto Espana (07507591217) Aggiudicatari: Proyecto Espana (07507591217)
6069587DA1	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO ALLARME - ANNO 2015	600,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
60696322C7	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ISTITUTRO - ANNO 2015	640,00	0,00	22/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
606967349C	ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE GESTIONE UFFICI DI SEGRETERIA - ANNO 2015	2.808,00	0,00	22/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
6069709252	MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2015	573,00	0,00	22/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985) Aggiudicatari: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985)
6069743E5D	MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE REI - ANNO 2015	1.398,12	0,00	22/12/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (00229940986) Aggiudicatari: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (00229940986)
Totali	Numero Lotti: 153	205.366,88	168.586,06
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"LUIGI BAZOLI - MARCO POLO"

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